Панель управления
Обновлено: Сегодня, 09:15
Индекс здоровья группы
73
ВНИМАНИЕ
Выручка 98.9% • Маржа ▼ • 4 риска • Поручения 92%
Выручка (Март)
2.08 млрд ₽
▼ 1.1% к плану
План: 2.1 млрд
Маржинальность
17.8%
▼ 0.7 п.п. ↓ 3 мес.
План: 18.5%
Активные риски
4
1 новый за 24ч ↑ тренд
Требуют внимания
Исполнение поручений
92%
▲ В срок ↑ тренд
За месяц
Карта активов
Нажмите на актив для детализации
Штатно
Внимание
Критично
Южный завод
Вина, вермуты, лицензионная линия
Риск остановки линии
Запас упаковки: 2 дня
−15 млн ₽
Испанские активы
Дистилляты, виноматериалы
Логистическая задержка
Задержка: 5 дней
−8 млн ₽
Ставропольский завод
Коньяки, ликёры
Штатный режим
Загрузка: 78%
Минераловодский комплекс
Виски (полный цикл)
Штатный режим
Загрузка: 82%
Завод в Московской области
Коньяки, ликёры
Штатный режим
Загрузка: 75%
Логистический хаб
Подмосковье
Отгрузки в графике
Заполнение: 67%
Топ рисков
Остановка линии Martini
Южный завод • Потеря 15 млн ₽
Отклонение маржинальности Виски
Минераловодский комплекс • -1.2%
Задержка отгрузки в сеть X
Логистический хаб • 3 дня
Отчеты подразделений
Входные данные для анализа ИИ
Перетащите файлы отчетов сюда или нажмите для загрузки
Excel, PDF, Word. Данные будут обработаны ИИ-агентом.
🚨
Срочное сообщение
Критичная информация, требующая немедленного внимания руководителя
| Подразделение | Тип отчета | Период | Дата загрузки | Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Южный завод | Операционный (Производство) | Март 2026 | Сегодня, 08:30 | Выявлены риски | Просмотр |
| Коммерческая дирекция | План продаж / Факт | Март 2026 | Вчера, 17:00 | Обработан | Просмотр |
| Минераловодский комплекс | Финансовый (Себестоимость) | Март 2026 | Вчера, 12:00 | Обработан | Просмотр |
| Логистический хаб | Отчет по отгрузкам | Март 2026 | 20.03.2026 | Обработан | Просмотр |
| Ставропольский завод | Производственный отчет | Март 2026 | 19.03.2026 | Обработан | Просмотр |
| Финансовый департамент | Ежедневная сводка | 21.03.2026 | Сегодня, 09:00 | Обработан | Просмотр |
Радар рисков
Все выявленные риски с оценкой влияния
Все риски
Критичные
Высокие
Средние
| Риск | Категория | Подразделение | Влияние | Вероятность | Источник | Время выявления | Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Остановка линии Martini
Дефицит пробок (2 дня)
|
Поставки | Южный завод | −15 млн ₽ | Высокая |
Отчет завода
21.03 08:30
|
Сегодня, 08:45 | Активен | |
|
Снижение маржинальности Виски
Рост логистики
|
Маржа | Минераловодский комплекс | −8 млн ₽ | Средняя |
Фин. отчет
20.03 12:00
|
Вчера, 12:15 | Мониторинг | |
|
Задержка отгрузки в сеть X
Транспортный партнёр
|
Логистика | Логистический хаб | Штрафы | Низкая |
Отчет
20.03 16:45
|
Вчера, 17:00 | В работе | |
|
Рост цен на сырьё из Испании
Валютный курс EUR
|
Валюта | Отдел закупок | +5% себестоимость | Средняя |
Фин. департамент
20.03 14:15
|
Вчера, 14:30 | Мониторинг |
Бюджет (Март 2026)
План vs Факт vs Прогноз с обоснованием отклонений
Вся группа
Южный завод
Минераловодский
Коммерция
Выручка
2 077 млн ₽
▼ 1.1% к плану
Себестоимость
1 695 млн ₽
▲ +3.2% к плану
Валовая прибыль
382 млн ₽
▼ 7.5% к плану
Маржинальность
17.8%
▼ 0.7 п.п.
Чистая прибыль
147 млн ₽
▼ 12% к плану
Бюджетный мост
План на Март 2026
2 100 млн ₽
Факт (на 21.03)
1 350 млн ₽
⚠️ Отклонения от плана по событиям
− 23 млн ₽
— Риск остановки линии Martini (Южный завод)
− 15 млн ₽
— Рост стоимости логистики (Испания-РФ)
− 8 млн ₽
✓ Компенсирующие факторы
+ 25 млн ₽
— Корректировка плана X5 (+15%)
+ 25 млн ₽
Прочие операционные отклонения
− 25 млн ₽
ИТОГО Прогноз за Март
2 077 млн ₽ (98.9% плана)
Обоснование отклонений (Связь событие → бюджет)
| Событие | Подразделение | Статья бюджета | Сумма | Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
|
Задержка поставки пробок
Южный завод
|
Южный завод | Выручка (Срыв отгрузки X5) | −15 млн ₽ | Поручение создано | |
|
Рост фрахта (Испания-РФ)
Логистика
|
Минераловодский комплекс | Себестоимость (Виски) | −8 млн ₽ | Анализ | |
|
Корректировка плана X5
Коммерция
|
Коммерческая дирекция | Выручка (+15% к плану) | +25 млн ₽ | В работе |
Контур поручений
Управление исполнением решений
Все
В ожидании
В работе
Выполнено
| ID | Поручение | Ответственный | Срок | Приоритет | Событие | Статус | Эффект | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSK-042 |
Активировать резервного поставщика упаковки
Обеспечить линию Martini
|
Дир. по закупкам | 22.03 | Высокий |
Остановка линии
|
В работе | Ожидается | |
| TSK-038 |
Анализ альтернативных логистических маршрутов
Испания-РФ
|
Дир. по логистике | 25.03 | Средний |
Маржинальность Виски
|
Ожидание | Не оценён | |
| TSK-035 |
Согласование промо-акции с сетью Y
|
Коммерч. директор | 20.03 | Низкий |
План продаж
|
Выполнено | +0.5% маржа | |
| TSK-031 |
Подготовка отчёта по инвестициям Q1
|
Эконом. отдел | 28.03 | Средний |
Плановое поручение
|
В работе | Не оценён |
Аналитика и Прогнозы
Аналитическая оценка по загруженным данным
Продажи
Производство
Запасы
Прогноз ИИ
Прогноз продаж по марту 2026
План группы на март — 2 100 млн ₽, текущий прогноз — 2 077 млн ₽. При устранении риска по линии Martini прогноз может быть улучшен до 2 092 млн ₽, то есть потенциально снять риск на сумму до 15 млн ₽.
Ключевые инсайты
Что показывает факт
Бюджетный мост показывает план 2 100 млн ₽ и прогноз 2 077 млн ₽, то есть 98.9% плана.
Что это значит для решения
Из зафиксированных событий 15 млн ₽ связаны с риском остановки линии Martini. При снятии этого риска прогноз может быть улучшен до 2 092 млн ₽.